Aprobación Facturas

Para ingresar a la sección de aprobación de facturas debemos entrar desde Inicio / Workflow opción Facturas:

1. Aprobación de Contrato Sin Orden de Compra (Contrato de Servicios), para ello este contrato debe tener al menos una valorización realizada:

Tenemos el contrato O96-C013-91002237311 con una valorización de S/ 800 + IGV

En el ejemplo se ha enviado hacia aprobación la factura O90-C013-AMR22000400 por el monto valorizado de S/800

Lo primero que se debe realizar es ASOCIAR antes de aprobar:

Observamos que en la parte superior derecha aparecen 2 opciones, por defecto sale marcada la opción “Ver con Importe”, lo que me brinda las valorizaciones que se tienen pendientes por asociar para dicho proveedor:

Si marcamos la opción “Mis Recepciones” aparecen solo las valorizaciones asociadas a dicha factura:

Para asociarlo debo buscar hacia el lado derecho del registro la columna de Importe Factura Asociado en el que voy a asociar el monto total de mi valorización:

Si la OT de la factura se encuentra asociada a un presupuesto, entonces además se debe asignar tareas a los presupuestos, para ello aparece el botón Con Presupuesto al que debemos ingresar:

Para realizar la distribución de tareas vamos a tener 2 opciones:

a)La primera mantenemos la distribución actual del sistema, para lo cual simplemente marcamos la opción Agregar que es el ícono de doble flecha verde

b)Por el contrario, si queremos modificar la distribución lo que vamos a marcar es la cuadrícula de verificación:

Realizada la distribución, se procede a confirmar distribución, para eso pulsamos el botón guardar:

Una vez asociado, notamos que el monto que estuvo en cero aparece con el monto total. Dicha información aparece en rojo:

Se pide confirmación para la aprobación:

Y tenemos aprobada el pre-registro de factura listo para ser contabilizado: