Aprobación de Factura

Para realizar la aprobación de facturas por el aplicativo se debe tener en cuenta que el registro de facturación debe estar previamente ASOCIADO. Recordar que la asociación lo realiza el primer aprobador del flujo y se ejecuta vía web GIA.

Lo primero que vamos a realizar es ingresar al módulo de facturación en el que nos indica los pendientes por aprobar que debemos tener:

Luego de ingresar al módulo de facturación, se revisa la solicitud que requiera ser aprobado.

En tu lista de pendientes se observa que te pueden aparecer las facturas ASOCIADAS y sin asociar.

En este ejemplo vemos que hay facturas asociadas y sin asociar:

Nuevamente se recuerda que vía el aplicativo GIA+ solo se podrá aprobar la factura que ha sido previamente asociada. Recordar que quien realiza la asociación es el primer aprobador del flujo de aprobaciones de facturas.

Si intentamos aprobar una factura que tenga una asociación pendiente, el sistema mostrará un ERROR indicando que no se puede aprobar.

Si seleccionamos la Factura Asociada, nos encontramos con 2 opciones: Aprobar (si observamos que todo se encuentra conforme y procedemos con el flujo de aprobación) ó Devolver (si se tiene alguna observación y necesita se devuelto al paso anterior).

Ingresando a la factura asociada que se requiere aprobar lo primero que nos muestra el sistema es el DETALLE:

Debajo del detalle podemos visualizar el resto de información de la factura:

Lo primero que podemos revisar son las Valorizaciones realizadas a la FACTURA.

Asimismo, se visualizan las distribuciones realizadas a la FACTURA:

Si se opta por APROBAR la solicitud de RQ Compras, aparecerá una segunda ventana emergente que te pedirá confirmar la acción, una vez confirmado la solicitud desaparece de nuestros pendientes:

Si optamos por DEVOLVER la solicitud, el sistema nos pedirá ingresar un comentario a fin de proceder con la devolución de la solicitud. Una vez devuelto también desaparece de nuestros pendientes: